/*
================================================================================
档案代号:ooz_file
档案名称:应收系统参数档
档案目的:
上游档案:
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============.========================.==========================================
*/
create table ooz_file
(
ooz00       varchar2(1) NOT NULL,    /*KEY VALUE = '0'                        */
ooz01       varchar2(1),             /*目前应收系统是否可开放使用             */
                                     /*目前应收系统是否可开放使用者使用(Y/N)? */
                                     /*Y: 正常使用                            */
                                     /*N: 仅供使用者列印查询                  */
                                     /*   不可作资料的新增,修改,查询,删除     */
ooz02       varchar2(1),             /*是否与总帐管理系统连线                 */
                                     /*是否与总帐管理系统连线(Y.是/N.否)      */
ooz02p      varchar2(10),            /*总帐管理系统所在营运中心编             */
ooz02b      varchar2(5),             /*总帐管理系统使用帐别编号               */
ooz03       varchar2(1),             /*是否与制造管理系统连线                 */
                                     /*是否与制造管理系统连线(Y.是/N.否)      */
ooz04       varchar2(1),             /*是否与票据管理系统连线                 */
                                     /*是否与票据管理系统连线(Y.是/N.否)      */
ooz05       number(5),               /*月底重评价年度                         */
ooz06       number(5),               /*月底重评价月份                         */
ooz07       varchar2(1),             /*月底重评价当月认列汇差,次月            */
                                     /*月底重评价当月认列汇差,次月不回转(Y/N) */
                                     /*for 大陆法规, 每月认列汇差             */
ooz08       varchar2(10),            /*应收帐款预设科目类别                   */
                                     /*应收帐款预设科目类别   modi  99/11/22  */
ooz09       date,                    /*关帐日期                               */
ooz10       varchar2(1),             /*是否回写出货单汇率                     */
                                     /*是否回写出货单汇率(Y/N)                */
ooz11       varchar2(1),             /*多笔应收帐款可否合并开立发             */
                                     /*多笔应收帐款可否合并开立发票(Y/N)      */
ooz121      number(5),               /*内销应收帐款出货单身储存最             */
ooz122      number(5),               /*外销应收帐款出货单身储存最             */
ooz13       varchar2(1),             /*出货单自动产生应收后确认方             */
                                     /*  1.立刻确认                           */
                                     /*  2.询问确认否                         */
                                     /*  3.事后再整批确认                     */
ooz14       varchar2(1),             /*No Use                                 */
ooz15       varchar2(1),             /*月底重评价分录底稿产生方式             */
                                     /*月底重评价分录底稿产生方式       NO.A048*/
                                     /* 1.明细  2.汇总  3.依客户              */
ooz16       varchar2(1),             /*应收确认时是否将应收单价更             */
                                     /*应收确认时是否将应收单价更新回出货单(Y/N*/
ooz17       varchar2(1),             /*内销应收立帐汇率采用方式               */
                                     /*B:银行买入 S:银行卖出                  */
                                     /*C:海关买入 D:海关卖出                  */
ooz18       varchar2(1),             /*No Use                                 */
ooz19       varchar2(1),             /*无出货单可否开立出货发票               */
                                     /*无出货单可否开立出货发票(Y/N)          */
ooz20       varchar2(1),             /*应收帐款是否须确认后才可开             */
                                     /*应收帐款是否须确认后才可开立发票97/08/01*/
ooz21       varchar2(5),             /*预收帐款预设单别                       */
ooz22       varchar2(5),             /*溢收帐款预设单别                       */
ooz23       varchar2(1),             /*收款冲帐作业是否需同时输入             */
                                     /*收款冲帐作业是否需同时输入票据资料(Y/N)*/
ooz24       varchar2(1),             /*收款冲帐作业是否需同时输入             */
                                     /*收款冲帐作业是否需同时输入银行收支(Y/N)*/
ooz25       number(5),               /*No Use                                 */
ooz41       number(5),               /*应收帐龄第一段天数                     */
ooz42       number(5),               /*应收帐龄第二段天数                     */
ooz43       number(5),               /*应收帐龄第三段天数                     */
ooz44       number(5),               /*应收帐龄第四段天数                     */
ooz61       varchar2(30),            /*营业人申报适用零税率销售额             */
ooz62       varchar2(1),             /*收款冲帐作业是否需冲至应收             */
                                     /*收款冲帐作业是否需冲至应收帐款项次(Y/N)*/
ooz63       varchar2(1),             /*外销应收立帐汇率采用方式               */
                                     /*B:银行买入 S:银行卖出                  */
                                     /*C:海关买入 D:海关卖出                  */
ooz64       varchar2(1),             /*外销是否开立发票                       */
                                     /*外销是否开立发票 (Y/N)                 */
                                     /*此栏位影响媒体申报中外销资料是撷取oma  */
                                     /*或ome_file                             */
                                     /*若ooz64='Y' 则外销必须开虚拟发票才可撷取*/
                                     /*            至媒体申报档amd_file       */
ooz02c      varchar2(5),             /*第二默认帐别                           */
ooz65       varchar2(1)              /*出货应收包含销退折让                   */
);

create unique index ooz_pk on ooz_file (ooz00);
alter table ooz_file add  constraint ooz_pk primary key  (ooz00) enable validate;
grant select on ooz_file to public;
grant index on ooz_file to public;
grant update on ooz_file to public;
grant delete on ooz_file to public;
grant insert on ooz_file to public;