/*
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档案代号:oma_file
档案名称:应收/待抵帐款单头档
档案目的:
上游档案:
下游档案:
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*/
create table oma_file
(
oma00 varchar2(2), /*帐款类别 */
/*帐款类别 (1*:应收帐款 2*:待抵帐款 3.其他*/
/* 11.订金应收 21.退货折让待抵 */
/* 12.出货应收 22.杂项待抵 */
/* 13.尾款应收 23.预收(订金) */
/* 14.杂项应收 24.暂收(溢收) */
/* 25.折扣 */
/* 31.其他应收(不列入应收帐款) */
oma01 varchar2(16) NOT NULL, /*帐款编号 */
/* 11.订金号码 21.待抵单号 */
/* 12.INVOICE# 22.待抵单号 */
/* 13.INVOICE#2 23.待抵单号 */
/* 14.应收单号 24.待抵单号 */
oma02 date, /*帐款日期 */
oma03 varchar2(10), /*帐款客户编号 */
/*帐款客户编号 occ01 */
/* MISC: 杂项客户, 可输入简称 */
oma032 varchar2(40), /*帐款客户简称 */
oma04 varchar2(10), /*发票客户编号 */
/*发票客户编号(9605 No use,请由发票档维护)*/
oma042 varchar2(20), /*发票客户统一编号 */
/*发票客户统一编号(9605 No use) */
oma043 varchar2(80), /*发票客户全名 */
/*发票客户全名(9605 No use) */
oma044 varchar2(255), /*发票客户地址 */
/*发票客户地址(9605 No use) */
oma05 varchar2(1), /*发票别 */
/*发票别 (自动开发票时将会依本栏位取簿号)*/
/* 预设'1',输入时不可空白 */
oma06 varchar2(10), /*帐款分类 */
/*帐款分类 xx */
oma07 varchar2(1), /*出货是否计入未开发票的销货 */
/*出货是否计入未开发票的销货待验收入 (Y/N)*/
oma08 varchar2(1), /*1.内销 2.外销 3.视同外销 */
/*1.内销 2.外销 3.视同外销->no.A047 */
oma09 date, /*发票日期/折让单日期 */
oma10 varchar2(16), /*发票号码 */
/*发票号码 (于开立发票后更新)ome01 */
oma11 date, /*应收款日/应扣抵日 */
oma12 date, /*容许票据到期日 */
/*容许票据到期日/Null */
oma13 varchar2(10), /*科目分类码 */
/*科目分类码 ool01 */
oma14 varchar2(10), /*人员编号 */
/*人员编号 gen01 */
oma15 varchar2(10), /*部门编号 */
/*部门编号 gem01 */
oma16 varchar2(16), /*订单单号/出货单号 */
/*订单单号/出货单号oea01/oga01 */
/* 11.订单单号 21.退货单号 */
/* 12.出货单号 22.参考单号 */
/* 13.出货单号 23.原帐单号 */
/* 14.参考单号 24.冲帐单号 */
oma161 number(5), /*订金应收比率 */
oma162 number(5), /*出货应收比率 */
oma163 number(5), /*尾款应收比率 */
oma17 varchar2(1), /*扣抵区分 */
/*扣抵区分 (1/2) No:6374 */
oma171 varchar2(2), /*格式 */
/*格式 (31/32/33/34/35/36) */
oma172 varchar2(1), /*课税别 */
/*课税别 (1/2/3) */
oma173 number(5), /*申报年度 */
/*申报年度(西元) */
oma174 number(5), /*申报月份 */
oma175 number(10), /*申报流水编号 */
oma18 varchar2(24), /*科目编号 */
/* 11.应收帐款科目 21.应付销退款科目 */
/* 12.应收帐款科目 22.待抵科目 */
/* 13.应收帐款科目 23.预收科目 */
/* 14.应收帐款科目 24.溢收科目 */
oma19 varchar2(16), /*待抵帐款-预收单号 */
/* 当帐款类别='11'时: 抛转成的预收单号 */
/* 当帐款类别='12'时: 须冲帐的原预收单号*/
oma20 varchar2(1), /*分录底稿是否可重新产生 */
/*分录底稿是否可重新产生(Y/N) */
/* 设为'N'时表示分录底稿不必产生, */
/* 或表示分录底稿有经过人为修改, */
/* 当执行'分录产生'时, 不可再产生*/
oma21 varchar2(4), /*税别 */
/*税别 gec01 */
oma211 number(9,4), /*税率 */
/*税率 (由税别档预设,不可改)gec04 */
oma212 varchar2(1), /*联数 */
/*联数 (由税别档预设,不可改)gec05 */
oma213 varchar2(1), /*含税否 */
/*含税否 (由税别档预设,不可改)gec07 */
oma23 varchar2(4), /*币别 */
/*币别 azi01 */
oma24 number(20,10), /*汇率 */
/*汇率 (更改时将更新单身本币单价金额) */
oma25 varchar2(10), /*销售分类一 */
/*销售分类一 oab01 */
oma26 varchar2(10), /*销售分类二 */
/*销售分类二 oab01 */
oma32 varchar2(6), /*收款条件编号 */
/*收款条件编号 oag01 */
oma33 varchar2(16), /*抛转传票号 */
/*抛转传票号 npp01 */
oma34 varchar2(1), /*销退方式 */
/*No use-> 销退方式 010416 */
oma35 varchar2(1), /*外销方式 */
/*外销方式(1/2/3/4/5/6/7) 01/04/23 add */
oma36 varchar2(8), /*非经海关证明文件名称 */
/*非经海关证明文件名称 01/04/23 add */
oma37 varchar2(16), /*非经海关证明文件号码 */
/*非经海关证明文件号码 01/04/23 add */
oma38 varchar2(10), /*出口报单类别 */
/*出口报单类别 01/04/23 add */
oma39 varchar2(30), /*出口报单号码 */
/*出口报单号码 01/04/23 add */
oma40 varchar2(1), /*关系人否 */
oma50 number(20,6) NOT NULL, /*原币原订金或出货总未税金额 */
oma50t number(20,6) NOT NULL, /*原币原订金或出货总含税金额 */
oma52 number(20,6) NOT NULL, /*原币预收订金转销货收入金额 */
/*原币预收订金转销货收入金额 / 0 */
oma53 number(20,6) NOT NULL, /*本币预收订金转销货收入金额 */
/*本币预收订金转销货收入金额 / 0 */
oma54 number(20,6) NOT NULL, /*原币应收未税金额 / 待抵未税 */
oma54x number(20,6) NOT NULL, /*原币应收税额 / 待抵税额 */
/*原币应收税额 / 待抵税额 */
oma54t number(20,6) NOT NULL, /*原币应收含税金额 / 待抵含税 */
oma55 number(20,6) NOT NULL, /*原币已冲帐金额 */
oma56 number(20,6) NOT NULL, /*本币应收未税金额 / 待抵未税 */
oma56x number(20,6) NOT NULL, /*本币应收税额 / 待抵税额 */
/*本币应收税额 / 待抵税额 */
oma56t number(20,6) NOT NULL, /*本币应收含税金额 / 待抵含税 */
oma57 number(20,6) NOT NULL, /*本币已冲帐金额 */
oma58 number(20,10), /*发票汇率 */
/*发票汇率 (更改时将更新单身发票单价金额)*/
oma59 number(20,6), /*本币发票未税金额 */
oma59x number(20,6), /*本币发票税额 */
oma59t number(20,6), /*本币发票含税金额 */
oma60 number(20,10), /*重估汇率 */
oma61 number(20,6), /*本币未冲金额 */
oma62 varchar2(16), /*覆出单号 */
/*覆出单号 养生NO:7257*/
oma63 varchar2(10), /*专案编号 */
/*专案编号 养生NO:7258*/
oma99 varchar2(17), /*多角序号 */
/*多角序号 No.8161*/
omaconf varchar2(1), /*确认否 */
/*确认否 (Y/N) */
omavoid varchar2(1), /*作废否 */
/*作废否 (Y/N) */
omavoid2 varchar2(4), /*作废理由码 */
/*作废理由码 oak01,oak03='2' */
omaprsw number(5), /*列印次数 */
omauser varchar2(10), /*资料所有者 */
omagrup varchar2(10), /*资料所有部门 */
omamodu varchar2(10), /*资料修改者 */
omadate date, /*最近修改日 */
oma64 varchar2(1), /*状况码 */
omamksg varchar2(1), /*签核否？ */
oma65 varchar2(1), /*收款处理(1.转应收帐款 2.直接 */
oma51f number(20,6), /*原币直接冲帐金额 */
oma51 number(20,6), /*本币直接冲帐金额 */
oma66 varchar2(10), /*出货来源营运中心代码 */
oma67 varchar2(16), /*Invoice No. */
oma930 varchar2(10), /*成本中心 */
oma181 varchar2(24), /*第二科目编码 */
oma68 varchar2(10), /*收款客户 */
oma69 varchar2(40), /*收款客户简称 */
oma992 varchar2(16), /*集团代付单号 */
/*For 内部帐户 */
omaud01 varchar2(255), /*自订栏位-Textedit */
omaud02 varchar2(40), /*自订栏位-文字 */
omaud03 varchar2(40), /*自订栏位-文字 */
omaud04 varchar2(40), /*自订栏位-文字 */
omaud05 varchar2(40), /*自订栏位-文字 */
omaud06 varchar2(40), /*自订栏位-文字 */
omaud07 number(15,3), /*自订栏位-数值 */
omaud08 number(15,3), /*自订栏位-数值 */
omaud09 number(15,3), /*自订栏位-数值 */
omaud10 number(10), /*自订栏位-整数 */
omaud11 number(10), /*自订栏位-整数 */
omaud12 number(10), /*自订栏位-整数 */
omaud13 date, /*自订栏位-日期 */
omaud14 date, /*自订栏位-日期 */
omaud15 date /*自订栏位-日期 */
);
create index oma99 on oma_file (oma99);
create index oma_02 on oma_file (oma16);
create index oma_03 on oma_file (oma02);
create index oma_04 on oma_file (oma10);
create index oma_06 on oma_file (oma33);
create unique index oma_pk on oma_file (oma01);
alter table oma_file add constraint oma_pk primary key (oma01) enable validate;
grant select on oma_file to public;
grant index on oma_file to public;
grant update on oma_file to public;
grant delete on oma_file to public;
grant insert on oma_file to public;
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