/*
================================================================================
档案代号:pmm_file
档案名称:采购单单头
档案目的:
上游档案:
下游档案:
============.========================.==========================================
*/
create table pmm_file
(
pmm01 varchar2(16) NOT NULL, /*采购单号 */
pmm02 varchar2(10), /*采购单性质 */
/*正确值 REG/EXP/CAP/SUB */
/*REG:REGular 一般性 采购 */
/*EXP:EXPensed 消耗性 采购 */
/*CAP:CAPital 资材性 采购 */
/*SUB:SUBcontracted 厂外加工采购 */
/*TRI:Tri-Angle PO 销售性多角贸易采购*/
/*TAP:Tri-Angle PO 采购性多角贸易采购*/
/*ICT:Inter-Company Transfer 集团调拨的采购单*/
pmm03 number(5), /*更动序号 */
/*采购单更动版本序号 */
/*本系统有保留历史采购单资料的功能，当使用*/
/*者与厂商之间的交易有一些变更时可利用更动*/
/*序号记录变更否，如无变更本栏位为空白 */
pmm04 date, /*采购日期 */
/*采购单下单日期 */
/*本栏位不允许空白 */
pmm05 varchar2(10), /*专案号码 */
/*专案号码 --> no use (00/04/18) */
/*如该采购单为特定给某一专案使用时可输入 */
pmm06 varchar2(10), /*预算号码 */
/*预算号码 pno01 */
/*如果有使用采购预算时可输入 */
/*如采用采购预算时, 系统应与应付帐款相连 */
pmm07 varchar2(10), /*单据分类 */
/*使用者可自行定义将采购单分类 */
pmm08 varchar2(16), /*PBI */
pmm09 varchar2(10), /*供应厂商 */
/*供应厂商 pmc01 */
/*下单供应厂商 */
/*输入供应商编号交易状况为 */
/*0: 已核淮(可接受) */
/*1: 尚待核淮(提示警告讯息确认后可接受) */
/*2: 不淮交易(不可接受) */
pmm10 varchar2(10), /*送货地址 */
/*送货地址 pme01,pme02<>'1' */
/*输入此批采购的送货地址 */
pmm11 varchar2(10), /*帐单地址 */
/*帐单地址 pme01,pme02<>'0' */
/*输入此批采购的帐单地址 */
pmm12 varchar2(10), /*采购员 */
/*采购员 gen01 */
/*输入批采购的采购员代号, 可空白 */
/*如果有设定采购员, 则需存在 员工档 */
pmm13 varchar2(10), /*采购部门 */
/*采购部门 gem01 */
pmm14 varchar2(10), /*收货部门 */
/*收货部门 gem01 */
/*输入此批采购的收货部门, 可空白 */
/*如果有设定请购部门, 则需存在 部门档 */
pmm15 varchar2(10), /*确认人 */
/*输入此批采购确认人, 可空白 */
/*如果有设定确认人, 则需存在 员工档 */
pmm16 varchar2(10), /*运送方式 */
/*运送方式 ged01 */
/*输入此批采购的确认人, 可空白 */
pmm17 varchar2(10), /*代理商 */
/*代理商 pmc01 */
/*输入此批采购的代理商, 可空白 */
pmm18 varchar2(1), /*确认码 */
/*确认码(Y/N/X) X.作废 (97/07) */
pmm20 varchar2(10), /*付款方式 */
/*付款方式 pma01 */
/*输入此批采购的付款方式 */
pmm21 varchar2(4), /*税别 */
/*税别 gec01 */
/*输入此批采购的税别, 不可空白 */
pmm22 varchar2(4), /*币别 */
/*币别 azi01 */
/*输入此批采购的币别, 不可空白 */
pmm25 varchar2(1), /*状况码 */
/*正确值 x/0/1/2/6/9/S/R/W */
/*X: 计划订单转入 */
/*0: 开立(Open) */
/*1: 已核准 */
/*2: 发出采购单 */
/*6: 结案 */
/*9: 取消(Cancel) */
/*S: 送签 #No.6686 */
/*R: 送签退回 */
/*W: 抽单 */
pmm26 varchar2(4), /*理由码 */
/*理由码 azf01,azf02='2' */
/*状况变更的理由, 可空白 */
pmm27 date, /*状况异动日期 */
pmm28 varchar2(10), /*会计分类 */
/*专案系统使用 */
pmm29 varchar2(24), /*会计科目 */
/*会计科目 aag01 */
/*单据性质为 'EXP'，'SER'，'CAP' 时一定要*/
/*输入会计科目 */
pmm30 varchar2(1), /*收货单列印否 */
/*正确值 Y/N */
/*Y: 收货时, 必须列印收货单 */
/*N: 收货时, 可不列印收货单 */
pmm31 number(5), /*会计年度 */
/*该采购单所属会计年度 */
pmm32 number(5), /*会计期间 */
/*该采购单所属会计期间 */
pmm40 number(20,6), /*总金额 */
/*系统维頀 */
/*采购单身各项资料的 单价 * 数量 之总和 */
pmm401 number(20,6), /*代买总金额 */
pmm41 varchar2(6), /*价格条件 */
/*价格条件 oah01 (97/06/19)*/
pmm42 number(20,10), /*汇率 */
/*本栏位需大于零 */
/*当币别输入非本币时需输入本币对外币的汇率*/
pmm43 number(9,4), /*税率 */
/*税率 % default gec04 */
/*输入此批采购的税率, 为百分比 */
pmm44 varchar2(1), /*扣抵区分 */
/* 1.可扣抵进货及费用 */
/* 2.可扣抵固定资产 */
pmm45 varchar2(1), /*可用/不可用 */
/*展 MRP 时此张采购单是否可用，即此张采购*/
/*单入库时为可用库存或不可用库存 */
/*采购单头为不可用则采购单身也不可用 */
/*采购单头为 可用则采购单身可能为可用或不*/
/*可用 */
pmm46 number(5), /*预付比率 */
/*由付款方式档中预设值 */
pmm47 number(20,6), /*预付金额 */
/*采购单的金额 * 预付比率 */
pmm48 number(20,6), /*已结帐金额 */
pmm49 varchar2(1), /*预付发票否 */
/*预付发票否(Y/N) */
pmm50 varchar2(10), /*代买流程最终供应商代号 */
/*代买流程最终供应商代号 01/11/06 Tommy*/
pmm99 varchar2(17), /*多角贸易流程序号 */
/*多角贸易流程序号 No.7920 03/08/26 Kammy*/
pmm901 varchar2(1), /*多角贸易否 */
pmm902 varchar2(1), /*最终采购单否 */
/*最终采购单否,Y:不可再转PO N:需再转PO */
pmm903 varchar2(1), /*营业额申报方式 */
/*营业额申报方式 1/2/3 */
/* 1:订单金额全额申报 */
/* 2:订单与PO差额申报 */
/* 3:不申报 */
pmm904 varchar2(8), /*多角贸易流程代码 */
/*多角贸易流程代码->poz_file No.7920 */
pmm905 varchar2(1), /*多角贸易抛转否 */
pmm906 varchar2(1), /*多角贸易来源采购单否 */
pmm907 varchar2(10), /*No Use */
pmm908 date, /*No Use */
pmm909 varchar2(1), /*资料来源 */
pmm911 varchar2(10), /*下游厂商对应客户编号 */
/*下游厂商对应客户编号(与poa11对应) */
pmm912 varchar2(10), /*下游厂商对应客户编号 */
/*下游厂商对应客户编号(与poa21对应) */
pmm913 varchar2(10), /*下游厂商对应客户编号 */
/*下游厂商对应客户编号(与poa31对应) */
pmm914 varchar2(10), /*下游厂商对应客户编号 */
/*下游厂商对应客户编号(与poa41对应) */
pmm915 varchar2(10), /*下游厂商对应客户编号 */
/*下游厂商对应客户编号(与poa51对应) */
pmm916 varchar2(10), /*下游厂商对应客户编号 */
/*下游厂商对应客户编号(与poa61对应) */
pmmprsw varchar2(1), /*列印控制 */
/*为此张采购单是否需要列印 */
/*如为'Ｙ'时本系统会做相对应的处理 */
/*系统会有一虚设的栏位询间是否马上列印，如*/
/*为'Ｙ'，采购单输入完毕时即可选择所要列印*/
/*的格式，如为'Ｎ'，则系统将会把所输入的此*/
/*张采购单丢至待列印区。当使用者输入数张采*/
/*购单之后可利 "采购系统待列印表单整批列印*/
/*作业(apmr990)" 一次把所需列印的采购单据*/
/*列印出来 */
pmmprno number(5), /*已列印次数 */
/*此张采购单已列印过的次数，可控制采购单是*/
/*否有重复列印而导致采购单重复的发出 */
pmmprdt date, /*最后列印日期 */
/*此张采购单据最后列印的日期，有助于采购单*/
/*据列印与发出之间的控制 */
pmmmksg varchar2(1), /*是否签核 */
/*本栏位可控制此张采购单是否需签核，如需签*/
/*核为自动赋与签核等级或自行设定签核等级可*/
/*在单据性质档中控制，因此签核的控制亦可利*/
/*用单据性质档来控制 */
pmmsign varchar2(4), /*签核等级 */
/*本系统将签核作业独立另一画面显示 */
/*当此张采购单需作签核处理时才显示 */
pmmdays number(5), /*签核完成天数 */
pmmprit number(5), /*签核优先等级 */
pmmsseq number(5), /*已签核顺序 */
/*系统自动维护 */
/*此张采购单已签的人数 */
/*本系统将签核作业独立另一画面显示 */
/*当此张采购单需作签核处理时才显示 */
pmmsmax number(5), /*应签核顺序 */
/*系统自动维护 */
/*此张采购单应签的人数 */
/*本系统将签核作业独立另一画面显示 */
/*当此张采购单需作签核处理时才显示 */
pmmacti varchar2(1), /*资料有效码 */
pmmuser varchar2(10), /*资料所有者 */
pmmgrup varchar2(10), /*资料所有部门 */
pmmmodu varchar2(10), /*资料修改者 */
pmmdate date, /*最近修改日 */
pmm40t number(20,6), /*含税总金额 */
pmmud01 varchar2(255), /*使用者定义 */
pmmud02 varchar2(40), /*使用者定义 */
pmmud03 varchar2(40), /*使用者定义 */
pmmud04 varchar2(40), /*使用者定义 */
pmmud05 varchar2(40), /*使用者定义 */
pmmud06 varchar2(40), /*使用者定义 */
pmmud07 number(15,3), /*使用者定义 */
pmmud08 number(15,3), /*使用者定义 */
pmmud09 number(15,3), /*使用者定义 */
pmmud10 number(10), /*使用者定义 */
pmmud11 number(10), /*使用者定义 */
pmmud12 number(10), /*使用者定义 */
pmmud13 date, /*使用者定义 */
pmmud14 date, /*使用者定义 */
pmmud15 date /*使用者定义 */
);
create index pmm99 on pmm_file (pmm99);
create index pmm_02 on pmm_file (pmm09);
create index pmm_03 on pmm_file (pmm04);
create unique index pmm_pk on pmm_file (pmm01);
alter table pmm_file add constraint pmm_pk primary key (pmm01) enable validate;
grant select on pmm_file to public;
grant index on pmm_file to public;
grant update on pmm_file to public;
grant delete on pmm_file to public;
grant insert on pmm_file to public;
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