ARAP_VERIFYDETAIL 核销明细表返回目录 序号 列名 数据类型 长度 小数位数 主键 自增 允许空 默认值 列说明 1 BILLCLASS VARCHAR2 50       √   单据大类 2 BILLCLASS2 VARCHAR2 50       √   对应单据大类 3 BILLNO VARCHAR2 40       √   单据编号 4 BILLNO2 VARCHAR2 40       √   对应单据编号 5 BUSIDATE CHAR 19       √   处理日期 6 BUSIFLAG NUMBER 38 0     √   处理标志 7 BUSINO VARCHAR2 28       √   处理批次号 8 BUSIPERIOD VARCHAR2 2       √   处理期间 9 BUSIYEAR VARCHAR2 4       √   处理年度 10 CREATOR VARCHAR2 20       √ '~' 处理人 11 CUSTOMER VARCHAR2 20       √ '~' 客户 12 DR NUMBER 10 0     √ 0   13 EXPIREDATE CHAR 19       √   信用到期日 14 GLOBAL_MONEY_CR NUMBER 28 8     √   贷方处理全局本币金额 15 GLOBAL_MONEY_DE NUMBER 28 8     √   借方处理全局本币金额 16 GLOBALRATE NUMBER 15 8     √   全局本币汇率 17 GROUP_MONEY_CR NUMBER 28 8     √   贷方处理集团本币金额 18 GROUP_MONEY_DE NUMBER 28 8     √   借方处理集团本币金额 19 GROUPRATE NUMBER 15 8     √   集团本币汇率 20 INNERCTLDEFERDAYS CHAR 19       √   内控到期日 21 ISAUTO CHAR 1       √   自动处理 22 ISRESERVE NUMBER 38 0     √   预占用 23 LOCAL_MONEY_CR NUMBER 28 8     √   贷方处理本币金额 24 LOCAL_MONEY_DE NUMBER 28 8     √   借方处理本币金额 25 MATERIAL VARCHAR2 20       √ '~' 物料 26 MONEY_CR NUMBER 28 8     √   贷方处理原币金额 27 MONEY_DE NUMBER 28 8     √   借方处理原币金额 28 ORDERCUBASDOC VARCHAR2 20       √ '~' 订单客户 29 PK_BILL CHAR 20       √   主表ID 30 PK_BILL2 CHAR 20       √   主表ID2 31 PK_BILLTYPE VARCHAR2 20       √ '~' 单据类型 32 PK_BILLTYPE2 VARCHAR2 20       √ '~' 对应单据类型 33 PK_BUSIDATA VARCHAR2 20       √   业务数据主键 34 PK_BUSIDATA2 VARCHAR2 20       √   业务数据主键2 35 PK_COSTSUBJ VARCHAR2 50       √   收支项目 36 PK_CURRTYPE VARCHAR2 20       √ '~' 币种 37 PK_DEPTID VARCHAR2 20       √ '~' 部门 38 PK_GROUP VARCHAR2 20       √ '~' 所属集团 39 PK_ITEM CHAR 20       √   单据辅表ID 40 PK_ITEM2 CHAR 20       √   单据辅表ID2 41 PK_ORG VARCHAR2 20       √ '~' 主组织 42 PK_PSNDOC VARCHAR2 20       √ '~' 业务员 43 PK_TERMITEM CHAR 20       √   单据付款协议表ID 44 PK_TERMITEM2 CHAR 20       √   单据付款协议表ID2 45 PK_TRADETYPE VARCHAR2 20       √ '~' 交易类型 46 PK_TRADETYPE2 VARCHAR2 20       √ '~' 交易类型2 47 PK_VERIFY CHAR 20           处理表ID 48 PK_VERIFYDETAIL CHAR 20   √       核销明细表id 49 QUANTITY_CR NUMBER 20 8     √   贷方处理数量 50 QUANTITY_DE NUMBER 20 8     √   借方处理数量 51 RATE NUMBER 15 8     √   核销汇率 52 REDFLAG NUMBER 38 0     √   红冲标记 53 ROWNO NUMBER 38 0     √   处理序号 54 SCOMMENT VARCHAR2 300       √   摘要 55 SRC_ORG VARCHAR2 20       √   上游财务组织 56 SUPPLIER VARCHAR2 20       √ '~' 供应商 57 TS CHAR 19       √ to_char(sysdate,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')