FTS_PAYINFOCHANGE 支付信息变更单返回目录 序号 列名 数据类型 长度 小数位数 主键 自增 允许空 默认值 列说明 1 ALLOCATBANKDOC_O VARCHAR2 20       √ '~' 原有付款方下拨银行 2 ALLOTACCNAMEORI VARCHAR2 300       √   原有付款方下拨账号户名 3 ALLOTACCOUNT VARCHAR2 200       √   付款方下拨账号 4 ALLOTACCOUNTNAME VARCHAR2 300       √   付款方下拨账号户名 5 ALLOTACCOUNTORI VARCHAR2 200       √   原有付款方下拨账号 6 AMOUNT NUMBER 28 8     √   付款金额 7 APPROVER VARCHAR2 20       √ '~' 审核人 8 AUDITDATE CHAR 19       √   审核日期 9 AUDITTIME CHAR 19       √   审核时间 10 BANKACCNAME_P VARCHAR2 300       √   付款方银行账号户名 11 BANKACCNAME_PORI VARCHAR2 300       √   原有付款方银行账号户名 12 BANKACCOUNT_P VARCHAR2 200       √   付款方银行账号 13 BANKACCOUNT_PORI VARCHAR2 200       √   原有付款方银行账号 14 BILLDATE CHAR 19       √   制单日期 15 BILLMAKER VARCHAR2 20       √ '~' 制单人 16 BILLNO VARCHAR2 50       √   付款票据号 17 BILLSTATUS NUMBER 38 0     √   单据状态 18 BILLTIME CHAR 19       √   制单时间 19 CREATIONTIME CHAR 19       √   创建时间 20 CREATOR VARCHAR2 20       √ '~' 创建人 21 DEALWAY VARCHAR2 30       √   处理方式 22 DR NUMBER 10 0     √ 0   23 FUNDTYPE VARCHAR2 20       √ '~' 货币形态 24 GLCAMOUNT NUMBER 28 8     √   集团本币金额 25 GLCRATE NUMBER 15 8     √   集团汇率 26 GLLCAMOUNT NUMBER 28 8     √   全局本币金额 27 GLLCRATE NUMBER 15 8     √   全局汇率 28 ISEBANKBACK CHAR 1       √   是否网银回拨 29 ISEBANKUNBACK CHAR 1       √   是否网银上收回拨 30 ISMAKEUP CHAR 1       √   网银补录是否完整 31 ISNETPAY CHAR 1       √   是否网银支付 32 ISPAYROLL CHAR 1       √   代发工资 33 MEMO VARCHAR2 272       √   备注 34 MODIFIEDTIME CHAR 19       √   修改时间 35 MODIFIER VARCHAR2 20       √ '~' 修改人 36 OLCAMOUNT NUMBER 28 8     √   组织本币金额 37 OLCRATE NUMBER 15 8     √   组织汇率 38 ORIAMOUNT NUMBER 28 8     √   原有付款金额 39 ORIBANKPAYMSG VARCHAR2 400       √   原有银行支付信息 40 ORIBANKRETMSG VARCHAR2 400       √   原有银行受理信息 41 ORIDEALWAY VARCHAR2 50       √   原有变更处理方式 42 ORIFUNDTYPE VARCHAR2 20       √ '~' 原有货币形态 43 ORIGLCAMOUNT NUMBER 28 8     √   原有集团本币金额 44 ORIGLCRATE NUMBER 15 8     √   原有集团汇率 45 ORIGLLCAMOUNT NUMBER 28 8     √   原有全局本币金额 46 ORIGLLCRATE NUMBER 15 8     √   原有全局汇率 47 ORIISEBANKBACK CHAR 1       √   原有是否网银回拨 48 ORIISEBANKUNBACK CHAR 1       √   原有是否网银上收回拨 49 ORIISFEES CHAR 1       √   原有是否费用 50 ORIISNETPAY CHAR 1       √   原有是否网银支付 51 ORIMEMO VARCHAR2 272       √   原有备注 52 ORIOLCAMOUNT NUMBER 28 8     √   原有组织本币金额 53 ORIOLCRATE NUMBER 15 8     √   原有组织汇率 54 ORIPAYMODE VARCHAR2 50       √   原有支付方式 55 ORIPAYSTATUS NUMBER 38 0     √   原有支付状态 56 ORIPK_PAYPLAN VARCHAR2 20       √ '~' 原有支付计划项目 57 ORIPURPOSE VARCHAR2 272       √   原有用途 58 ORIVOUCHERFLAG CHAR 1       √   原有制证标志 59 PAYMENTVBILLNO VARCHAR2 50       √   委托付款书号 60 PAYMODE VARCHAR2 50       √   支付方式 61 PAYSTEP VARCHAR2 20       √   支付阶段 62 PK_ALLOCATEBANKDOC VARCHAR2 20       √ '~' 付款方下拨银行 63 PK_ALLOTACCOUNT VARCHAR2 20       √ '~' 付款方下拨帐号标识 64 PK_ALLOTACCOUNTORI VARCHAR2 20       √ '~' 原有付款方下拨帐号标识 65 PK_BALATYPE VARCHAR2 20       √ '~' 结算方式 66 PK_BALATYPEORI VARCHAR2 20       √ '~' 原有结算方式 67 PK_BANKACCOUNT_P VARCHAR2 20       √ '~' 付款方银行账号标识 68 PK_BANKACCOUNT_PORI VARCHAR2 20       √ '~' 原有付款方银行账号标识 69 PK_BANKACCOUNT_RORI CHAR 20       √ '~' 原有收款银行账号 70 PK_BILLNO VARCHAR2 20       √ '~' 付款票据标识 71 PK_BILLTYPE VARCHAR2 21       √   单据类型 72 PK_BILLTYPEID VARCHAR2 20       √ '~' 单据类型标识 73 PK_COMPANY_RORI VARCHAR2 20       √ '~' 原有客商标识 74 PK_CURRTYPE VARCHAR2 20       √ '~' 币种 75 PK_DRAWER VARCHAR2 20       √ '~' 付款领票人 76 PK_EBANK_PAYLOG VARCHAR2 20       √   支付指令pk 77 PK_FDDOWNBILLORI VARCHAR2 20       √ '~' 原有下拨单主表主键 78 PK_FDDOWNCHILDBILLORI VARCHAR2 20       √ '~' 原有下拨单子表主键 79 PK_FUNDCASHACCOUNT VARCHAR2 20       √ '~' 现金账户 80 PK_FUNDCASHACCOUNTORI VARCHAR2 20       √ '~' 原有现金账户 81 PK_FUNDUPBILLORI VARCHAR2 20       √ '~' 原有上收单主表主键 82 PK_FUNDUPCHILDBILLORI VARCHAR2 20       √ '~' 原有上收单子表主键 83 PK_GROUP VARCHAR2 20       √ '~' 所属集团 84 PK_NOTETYPE VARCHAR2 20       √ '~' 付款票据类型 85 PK_ORG VARCHAR2 20       √ '~' 办理资金组织 86 PK_ORG_V VARCHAR2 20       √ '~' 办理资金组织版本 87 PK_PAYBANK VARCHAR2 20       √ '~' 付款方银行 88 PK_PAYBANKORI VARCHAR2 20       √ '~' 原有付款方银行 89 PK_PAYINFOCHANGE CHAR 20   √       支付信息变更单标识 90 PK_PAYMENT VARCHAR2 20       √ '~' 委托付款书标识 91 PK_PAYMENTFUND VARCHAR2 20       √ '~' 委托付款书资金明细标识 92 PK_PAYPLAN VARCHAR2 20       √ '~' 支付计划项目 93 PK_SRCBILLTYPE VARCHAR2 21       √   来源单据类型 94 PK_SRCBILLTYPEID VARCHAR2 20       √ '~' 来源单据类型标识 95 PURPOSE VARCHAR2 272       √   用途 96 RECMODUL VARCHAR2 20       √   来源模块 97 TS CHAR 19       √ to_char(sysdate,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')   98 VAPPROVENOTE VARCHAR2 192       √   审核审批批语 99 VBILLNO VARCHAR2 40       √   单据号 100 VBILLSTATUS NUMBER 38 0     √   审核审批状态 101 VUSERDEF1 VARCHAR2 101       √   用户自定义项1 102 VUSERDEF10 VARCHAR2 101       √   用户自定义项10 103 VUSERDEF2 VARCHAR2 101       √   用户自定义项2 104 VUSERDEF3 VARCHAR2 101       √   用户自定义项3 105 VUSERDEF4 VARCHAR2 101       √   用户自定义项4 106 VUSERDEF5 VARCHAR2 101       √   用户自定义项5 107 VUSERDEF6 VARCHAR2 101       √   用户自定义项6 108 VUSERDEF7 VARCHAR2 101       √   用户自定义项7 109 VUSERDEF8 VARCHAR2 101       √   用户自定义项8 110 VUSERDEF9 VARCHAR2 101       √   用户自定义项9